Tipo de proceso | Proceso | Procedimiento | Tipo Documento | Código Documento | Nombre Documento | Versión |
---|---|---|---|---|---|---|
Procesos de Apoyo | Gestión Administrativa y financiera | NA | Caracterización | T3-P8-1 | Caracterización Gestión Administrativa y financiera | 3 |
Procesos de Apoyo | Procesos de Apoyo | Procedimiento Administración de recursos físicos y Compras | Procedimiento | T2-P8-1 | Procedimiento Administración de recursos físicos y Compras | 3 |
Procedimiento Administración de recursos físicos y Compras | Procedimiento Administración de recursos físicos y Compras | Procedimiento Administración de recursos físicos y Compras | Formato | T5-P8-3 | Solicitud de compras | 2 |
Procesos de Apoyo | Gestión Administrativa y financiera | Procedimiento Caja menor | Procedimiento | T2-P8-3 | Procedimiento Caja menor | 3 |
Procesos de Apoyo | Gestión Administrativa y financiera | Procedimiento Caja menor | Formato | T5-P8-1 | Formato de Reembolso Caja Menor | 2 |
Procesos de Apoyo | Gestión Administrativa y financiera | Procedimiento Caja menor | Formato | T5-P8-2 | Formato Arqueo De Caja Menor 2 | 2 |
Procesos de Apoyo | Gestión Administrativa y financiera | Procedimiento Contabilidad | Procedimiento | T2-P8-4 | Procedimiento Contabilidad | 3 |
Procesos de Apoyo | Gestión Administrativa y financiera | Procedimiento Contabilidad | Formato | T5-P8-6 | Formato Estados Financieros | 2 |
Procesos de Apoyo | Gestión Administrativa y financiera | Procedimiento Contabilidad | Formato | T5-P8-7 | Formato estructuras CHIP | 2 |
Procesos de Apoyo | Gestión Administrativa y financiera | Procedimiento Contabilidad | Formato | T5-P8-8 | Formato Cronograma Contable | 2 |
Procesos de Apoyo | Gestión Administrativa y financiera | Procedimiento Contabilidad | Formato | T5-P8-9 | Formato Conciliación Bancaria | 2 |
Procesos de Apoyo | Gestión Administrativa y financiera | Procedimiento Facturación | Procedimiento | T2-P8-2 | Procedimiento Facturación | 3 |
Procesos de Apoyo | Gestión del Talento Humano | NA | Caracterización | T3-P5-1 | Caracterización Gestión del Talento Humano | 3 |
Procesos de Apoyo | Gestión del Talento Humano | Procedimiento Administración del Talento Humano | Procedimiento | T2-P5-1 | Procedimiento Administración del Talento Humano | 3 |
Procesos de Apoyo | Gestión del Talento Humano | Procedimiento Administración del Talento Humano | Formato | T5-P5-1 | Formato manual de funciones | 2 |
Procesos de Apoyo | Gestión del Talento Humano | Procedimiento Administración del Talento Humano | Formato | T5-P5-7 | Hoja de control-Lista de Chequeo Hoja de Vida | 2 |
Procesos de Apoyo | Gestión del Talento Humano | Procedimiento Administración del Talento Humano | Formato | T5-P5-9 | Evaluación de desempeño | 2 |
Procesos de Apoyo | Gestión del Talento Humano | Procedimiento Inducción y Capacitación | Procedimiento | T2-P5-2 | Procedimiento Inducción y Capacitación | 3 |
Procesos de Apoyo | Gestión del Talento Humano | Procedimiento Inducción y Capacitación | Formato | T5-P5-4 | Registro de Asistencia a Inducción, Reinducción, Capacitación | 2 |
Procesos de Apoyo | Gestión del Talento Humano | Procedimiento Inducción y Capacitación | Formato | T5-P5-5 | Formato Evaluación de aprendizajes | 2 |
Procesos de Apoyo | Gestión del Talento Humano | Procedimiento Nomina | Procedimiento | T2-P5-4 | Procedimiento Nomina | 3 |
Procesos de Apoyo | Gestión del Talento Humano | Procedimiento Nomina | Formato | T5-P5-2 | Formato Nomina | 2 |
Procesos de Apoyo | Gestión del Talento Humano | Procedimiento Nomina | Formato | T5-P5-3 | Programa anual de nómina | 2 |
Procesos de Apoyo | Gestión del Talento Humano | Procedimiento SGSST | Procedimiento | T2-P5-3 | Procedimiento SGSST | 3 |
Procesos de Apoyo | Gestión del Talento Humano | Procedimiento SGSST | Manual | T4-P5-1 | Manual de SST | 1 |
Procesos de Apoyo | Gestión del Talento Humano | Procedimiento SGSST | Encuesta | T6-P5-1 | Encuesta socio demográfica | 1 |
Procesos de Apoyo | Gestión del Talento Humano | Procedimiento SGSST | Formato | T5-P5-6 | Formato entrega de dotación y EPP | 2 |
Procesos de Apoyo | Gestión del Talento Humano | Procedimiento SGSST | Formato | T5-P5-8 | Plan de trabajo SGSST | 2 |
Procesos de Apoyo | Gestión del Talento Humano | Procedimiento SGSST | Guía / Protocolo | T7-P5-1 | Protocolo de Bioseguridad | 2 |
Procesos de Apoyo | Gestión Gobierno de la Información | NA | Caracterización | T3-P7-1 | Caracterización Gestión Gobierno de la Información | 3 |
Procesos de Apoyo | Gestión Gobierno de la Información | Procedimiento Gestión Documental y Administración de Archivos | Procedimiento | T2-P7-1 | Procedimiento Gestión Documental y Administración de Archivos | 3 |
Procesos de Apoyo | Gestión Gobierno de la Información | Procedimiento Gestión Documental y Administración de Archivos | Formato | T5-P7-1 | Planilla de Entrega de Documentos | 2 |
Procesos de Apoyo | Gestión Gobierno de la Información | Procedimiento Gestión Documental y Administración de Archivos | Formato | T5-P7-2 | Formato de Transferencia de Información | 2 |
Procesos de Apoyo | Gestión Gobierno de la Información | Procedimiento Gestión Documental y Administración de Archivos | Formato | T5-P7-3 | Cuadro de Clasificación Documental | 2 |
Procesos de Apoyo | Gestión Gobierno de la Información | Procedimiento Gestión Documental y Administración de Archivos | Formato | T5-P7-4 | Tabla de Retención de Información (virtual y física) | 2 |
Procesos de Apoyo | Gestión Gobierno de la Información | Procedimiento Gestión Documental y Administración de Archivos | Formato | T5-P7-5 | Formato Control Préstamo y consulta de archivo | 2 |
Procesos de Apoyo | Gestión Gobierno de la Información | Procedimiento Gestión Documental y Administración de Archivos | Formato | T5-P7-6 | Inventario documental | 2 |
Procesos de Apoyo | Gestión Gobierno de la Información | Procedimiento Gestión Documental y Administración de Archivos | Formato | T5-P7-7 | Formato de Informe | 2 |
Procesos de Apoyo | Gestión Gobierno de la Información | Procedimiento Gestión Documental y Administración de Archivos | Formato | T5-P7-8 | Formato Acta | 2 |
Procesos de Apoyo | Gestión Gobierno de la Información | Procedimiento Gestión Documental y Administración de Archivos | Formato | T5-P7-11 | Formato lista de asistencia/visitante | 2 |
Procesos de Apoyo | Gestión Gobierno de la Información | Procedimiento Gestión Documental y Administración de Archivos | Formato | T5-P7-13 | Formato rotulo de carpeta | 2 |
Procesos de Apoyo | Gestión Gobierno de la Información | Procedimiento Gestión Documental y Administración de Archivos | Guía / Protocolo | T7-P7-1 | Guía para la elaboración de documentos | 3 |
Procesos de Apoyo | Gestión Gobierno de la Información | Procedimiento Gestión Tecnológica | Procedimiento | T2-P7-2 | Procedimiento Gestión Tecnológica | 3 |
Procesos de Apoyo | Gestión Gobierno de la Información | Procedimiento Gestión Tecnológica | Formato | T5-P7-9 | Formato de requerimiento de herramienta software y/o hardware | 2 |
Procesos de Apoyo | Gestión Gobierno de la Información | Procedimiento Gestión Tecnológica | Formato | T5-P7-10 | Matriz de evaluación de herramientas | 2 |
Procesos de Apoyo | Gestión Gobierno de la Información | Procedimiento Gestión Tecnológica | Formato | T5-P7-12 | Acta de entrega/devolución y reglamento de uso de equipos | 2 |
Procesos de Apoyo | Gestión Jurídica | NA | Caracterización | T3-P6-1 | Caracterización Gestión Jurídica | 3 |
Procesos de Apoyo | Gestión Jurídica | Procedimiento Alianza estratégica | Procedimiento | T2-P6-8 | Procedimiento alianza estratégica | |
Procesos de Apoyo | Gestión Jurídica | Procedimiento Asesoría | 2 Procedimiento | T2-P6-1 | Procedimiento Asesoría | 1 |
Procesos de Apoyo | Gestión Jurídica | Procedimiento Contractual y de ejecución | Procedimiento | T2-P6-9 | Procedimiento Contractual y de ejecución | 1 |
Procesos de Apoyo | Gestión Jurídica | Procedimiento Planeación Contractual | Procedimiento | T2-P6-2 | Procedimiento Planeación Contractual | 1 |
Procesos de Apoyo | Gestión Jurídica | Procedimiento Post contractual | Procedimiento | T2-P6-10 | Procedimiento Post contractual | |
Procesos de Apoyo | Gestión Jurídica | Procedimiento Seguimiento Evaluación y Control | Formato | T5-P6-6 | Oficio de adjudicación | 1 |
Procesos de Apoyo | Gestión Jurídica | Procedimiento Solicitud privada de ofertas SPRIO | Procedimiento | T2-P6-4 | Procedimiento Solicitud privada de ofertas SPRIO | 1 |
Procesos de Apoyo | Gestión Jurídica | Procedimiento Solicitud privada de ofertas SPRIO | Formato | T5-P6-1 | Carta compromiso anti corrupción | 1 |
Procesos de Apoyo | Gestión Jurídica | Procedimiento Solicitud publica de ofertas SPO | Procedimiento | T2-P6-3 | Procedimiento Solicitud publica de ofertas SPO | 1 |
Procesos de Apoyo | Gestión Jurídica | Procedimiento Solicitud publica de ofertas SPO | Formato | T5-P6-2 | Acuerdo de confidencialidad | 1 |
Procesos de Apoyo | Gestión Jurídica | Procedimiento Solicitud simplificada menor cuantía -Ssimplificada MC | Procedimiento | T2-P6-6 | Procedimiento Solicitud simplificada menor cuantía -Ssimplificada MC | 1 |
Procesos de Apoyo | Gestión Jurídica | Procedimiento Solicitud simplificada menor cuantía -Ssimplificada MC | Formato | T5-P6-3 | Formato de requerimiento de Contratación y/o compras | 1 |
Procesos de Apoyo | Gestión Jurídica | Procedimiento Solicitud simplificada mínima cuantía -Ssimplificada MMC | Procedimiento | T2-P6-7 | Procedimiento Solicitud simplificada mínima cuantía -Ssimplificada MMC | 1 |
Procesos de Apoyo | Gestión Jurídica | Procedimiento Solicitud simplificada mínima cuantía -Ssimplificada MMC | Formato | T5-P6-4 | Formato acta de cierre de recepción de ofertas. | 1 |
Procesos de Apoyo | Gestión Jurídica | Procedimiento Solicitud singular de ofertas – SSO | Procedimiento | T2-P6-5 | Procedimiento Solicitud singular de ofertas – SSO | 1 |
Procesos de Apoyo | Gestión Jurídica | Procedimiento Solicitud singular de ofertas – SSO | Formato | T5-P6-5 | Formato de evaluación de ofertas | 1 |
Procesos de Evaluación y Control | Gestión de Evaluación y Autocontrol | NA | Caracterización | T3-P9-1 | Caracterización Gestión de Autocontrol | 3 |
Procesos de Evaluación y Control | Gestión de Evaluación y Autocontrol | Auditorias Integrales | Procedimiento | T2-P9-1 | Procedimiento Auditorias integrales | 3 |
Procesos Estratégicos | Planeación Estratégica y SIG | NA | Caracterización | T3-P1-1 | Caracterización Planeación Estratégica | 3 |
Procesos Estratégicos | Planeación Estratégica y SIG | NA | Manual | T4-P1-1 | Políticas Corporativas | 3 |
Procesos Estratégicos | Planeación Estratégica y SIG | NA | Manual | T4-P1-2 | Manual SIG | 2 |
Procesos Estratégicos | Planeación Estratégica y SIG | NA | Formato | T5-P1-1 | Formato PNC | 2 |
Procesos Estratégicos | Planeación Estratégica y SIG | NA | Formato | T5-P1-2 | Formato gestión del cambio | 2 |
Procesos Estratégicos | Planeación Estratégica y SIG | NA | Formato | T5-P1-3 | Formato plan de mejoramiento | 2 |
Procesos Estratégicos | Planeación Estratégica y SIG | NA | Guía / Protocolo | T7-P1-1 | Guía para la gestión del cambio | 3 |
Procesos Estratégicos | Planeación Estratégica y SIG | NA | Guía / Protocolo | T7-P1-2 | Guía para la gestión del Riesgo | 3 |
Procesos Estratégicos | Planeación Estratégica y SIG | NA | Guía / Protocolo | T7-P1-3 | Guía para la identificación de no Conformidades y toma de acciones Correctivas, preventivas y de Mejora | 3 |
Procesos Misionales | Gestión Comercial | NA | Caracterización | T3-P3-1 | Caracterización Gestión Comercial | 3 |
Procesos Misionales | Gestión Comercial | Procedimiento Ventas | Procedimiento | T2-P3-1 | Procedimiento Ventas | 3 |
Procesos Misionales | Gestión Comercial | Procedimiento Ventas | Formato | T5-P3-1 | Formato de Cotización u Oferta | 2 |
Procesos Misionales | Gestión Comercial | Procedimiento Ventas | Formato | T5-P3-2 | Control Propuestas | 2 |
Procesos Misionales | Gestión Comercial | Procedimiento Ventas | Informe | T1-P3-1 | Informe de Evaluación de necesidades del Cliente | 1 |
Procesos Misionales | Gestión de Proyectos | NA | Caracterización | T3-P4-1 | Caracterización Gestión de Proyectos | 3 |
Procesos Misionales | Gestión de Proyectos | Procedimiento Administración de Proyectos | Procedimiento | T2-P4-1 | Procedimiento Administración de Proyectos | 3 |
Procesos Misionales | Gestión de Proyectos | Procedimiento Administración de Proyectos | Formato | T5-P4-1 | Formato Plan de trabajo | 2 |
Procesos Misionales | Gestión de Proyectos | Procedimiento Administración de Proyectos | Formato | T5-P4-2 | Formato Acta proyecto (inicio y seguimiento) | 2 |
Procesos Misionales | Gestión de Proyectos | Procedimiento Administración de Proyectos | Formato | T5-P4-3 | Formato Informe de seguimiento proyecto | 2 |
Procesos Misionales | Gestión de Proyectos | Procedimiento Administración de Proyectos | Formato | T5-P4-4 | Formato Evaluación proveedores | 2 |
Procesos Misionales | Gestión de Proyectos | Procedimiento Administración de Proyectos | Formato | T5-P4-5 | Lista de Chequeo Carpeta proyecto proveedor / cliente | 1 |
Procesos Misionales | Servicio al cliente | NA | Caracterización | T3-P2-1 | Caracterización Servicio al cliente | 3 |
Procesos Misionales | Servicio al cliente | Procedimiento Atención PQRSF | Procedimiento | T2-P2-1 | Procedimiento Atención PQRSF | 3 |
Procesos Misionales | Servicio al cliente | Procedimiento Atención PQRSF | Encuesta | T6-P2-1 | Autoevaluación y Evaluación del Cliente | 2 |
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