3.3 Procesos y procedimientos

Tipo de procesoProcesoProcedimiento Tipo DocumentoCódigo DocumentoNombre DocumentoVersión
Procesos de Apoyo Gestión Administrativa y financieraNACaracterizaciónT3-P8-1Caracterización Gestión Administrativa y financiera3
Procesos de ApoyoProcesos de ApoyoProcedimiento Administración de recursos físicos y ComprasProcedimientoT2-P8-1 Procedimiento Administración de recursos físicos y Compras 3
Procedimiento Administración de recursos físicos y Compras Procedimiento Administración de recursos físicos y Compras Procedimiento Administración de recursos físicos y ComprasFormatoT5-P8-3Solicitud de compras2
Procesos de ApoyoGestión Administrativa y financiera Procedimiento Caja menorProcedimientoT2-P8-3Procedimiento Caja menor3
Procesos de ApoyoGestión Administrativa y financieraProcedimiento Caja menorFormatoT5-P8-1 Formato de Reembolso Caja Menor2
Procesos de ApoyoGestión Administrativa y financieraProcedimiento Caja menorFormatoT5-P8-2Formato Arqueo De Caja Menor 22
Procesos de ApoyoGestión Administrativa y financieraProcedimiento ContabilidadProcedimiento T2-P8-4Procedimiento Contabilidad3
Procesos de ApoyoGestión Administrativa y financiera Procedimiento Contabilidad FormatoT5-P8-6Formato Estados Financieros2
Procesos de ApoyoGestión Administrativa y financieraProcedimiento ContabilidadFormatoT5-P8-7Formato estructuras CHIP 2
Procesos de Apoyo Gestión Administrativa y financieraProcedimiento ContabilidadFormatoT5-P8-8Formato Cronograma Contable2
Procesos de ApoyoGestión Administrativa y financieraProcedimiento ContabilidadFormatoT5-P8-9Formato Conciliación Bancaria 2
Procesos de ApoyoGestión Administrativa y financieraProcedimiento FacturaciónProcedimientoT2-P8-2Procedimiento Facturación3
Procesos de ApoyoGestión del Talento HumanoNACaracterizaciónT3-P5-1Caracterización Gestión del Talento Humano3
Procesos de ApoyoGestión del Talento HumanoProcedimiento Administración del Talento Humano ProcedimientoT2-P5-1 Procedimiento Administración del Talento Humano3
Procesos de Apoyo Gestión del Talento HumanoProcedimiento Administración del Talento HumanoFormato T5-P5-1 Formato manual de funciones 2
Procesos de ApoyoGestión del Talento HumanoProcedimiento Administración del Talento HumanoFormatoT5-P5-7Hoja de control-Lista de Chequeo Hoja de Vida2
Procesos de ApoyoGestión del Talento HumanoProcedimiento Administración del Talento HumanoFormatoT5-P5-9Evaluación de desempeño 2
Procesos de Apoyo Gestión del Talento Humano Procedimiento Inducción y Capacitación ProcedimientoT2-P5-2 Procedimiento Inducción y Capacitación3
Procesos de ApoyoGestión del Talento HumanoProcedimiento Inducción y CapacitaciónFormatoT5-P5-4Registro de Asistencia a Inducción, Reinducción, Capacitación2
Procesos de Apoyo Gestión del Talento HumanoProcedimiento Inducción y CapacitaciónFormato T5-P5-5Formato Evaluación de aprendizajes2
Procesos de Apoyo Gestión del Talento HumanoProcedimiento Nomina ProcedimientoT2-P5-4Procedimiento Nomina3
Procesos de ApoyoGestión del Talento Humano Procedimiento Nomina FormatoT5-P5-2Formato Nomina 2
Procesos de ApoyoGestión del Talento HumanoProcedimiento NominaFormato T5-P5-3Programa anual de nómina2
Procesos de ApoyoGestión del Talento HumanoProcedimiento SGSSTProcedimientoT2-P5-3 Procedimiento SGSST3
Procesos de ApoyoGestión del Talento HumanoProcedimiento SGSST ManualT4-P5-1 Manual de SST1
Procesos de ApoyoGestión del Talento HumanoProcedimiento SGSSTEncuesta T6-P5-1Encuesta socio demográfica1
Procesos de ApoyoGestión del Talento HumanoProcedimiento SGSSTFormato T5-P5-6Formato entrega de dotación y EPP 2
Procesos de ApoyoGestión del Talento HumanoProcedimiento SGSSTFormatoT5-P5-8Plan de trabajo SGSST 2
Procesos de ApoyoGestión del Talento HumanoProcedimiento SGSST Guía / Protocolo T7-P5-1 Protocolo de Bioseguridad 2
Procesos de ApoyoGestión Gobierno de la InformaciónNACaracterización T3-P7-1Caracterización Gestión Gobierno de la Información 3
Procesos de ApoyoGestión Gobierno de la InformaciónProcedimiento Gestión Documental y Administración de Archivos ProcedimientoT2-P7-1 Procedimiento Gestión Documental y Administración de Archivos3
Procesos de Apoyo Gestión Gobierno de la InformaciónProcedimiento Gestión Documental y Administración de ArchivosFormatoT5-P7-1 Planilla de Entrega de Documentos2
Procesos de Apoyo Gestión Gobierno de la InformaciónProcedimiento Gestión Documental y Administración de ArchivosFormatoT5-P7-2 Formato de Transferencia de Información2
Procesos de ApoyoGestión Gobierno de la InformaciónProcedimiento Gestión Documental y Administración de ArchivosFormato T5-P7-3Cuadro de Clasificación Documental2
Procesos de Apoyo Gestión Gobierno de la InformaciónProcedimiento Gestión Documental y Administración de ArchivosFormatoT5-P7-4 Tabla de Retención de Información (virtual y física)2
Procesos de Apoyo Gestión Gobierno de la InformaciónProcedimiento Gestión Documental y Administración de ArchivosFormatoT5-P7-5Formato Control Préstamo y consulta de archivo2
Procesos de ApoyoGestión Gobierno de la InformaciónProcedimiento Gestión Documental y Administración de ArchivosFormatoT5-P7-6Inventario documental 2
Procesos de Apoyo Gestión Gobierno de la InformaciónProcedimiento Gestión Documental y Administración de ArchivosFormatoT5-P7-7Formato de Informe2
Procesos de ApoyoGestión Gobierno de la InformaciónProcedimiento Gestión Documental y Administración de ArchivosFormato T5-P7-8 Formato Acta2
Procesos de ApoyoGestión Gobierno de la InformaciónProcedimiento Gestión Documental y Administración de ArchivosFormatoT5-P7-11 Formato lista de asistencia/visitante2
Procesos de ApoyoGestión Gobierno de la InformaciónProcedimiento Gestión Documental y Administración de ArchivosFormatoT5-P7-13Formato rotulo de carpeta2
Procesos de ApoyoGestión Gobierno de la InformaciónProcedimiento Gestión Documental y Administración de ArchivosGuía / ProtocoloT7-P7-1Guía para la elaboración de documentos 3
Procesos de Apoyo Gestión Gobierno de la Información Procedimiento Gestión TecnológicaProcedimientoT2-P7-2Procedimiento Gestión Tecnológica 3
Procesos de ApoyoGestión Gobierno de la InformaciónProcedimiento Gestión TecnológicaFormatoT5-P7-9Formato de requerimiento de herramienta software y/o hardware2
Procesos de Apoyo Gestión Gobierno de la Información Procedimiento Gestión Tecnológica FormatoT5-P7-10 Matriz de evaluación de herramientas 2
Procesos de ApoyoGestión Gobierno de la InformaciónProcedimiento Gestión TecnológicaFormato T5-P7-12Acta de entrega/devolución y reglamento de uso de equipos2
Procesos de Apoyo Gestión JurídicaNA CaracterizaciónT3-P6-1 Caracterización Gestión Jurídica3
Procesos de ApoyoGestión JurídicaProcedimiento Alianza estratégica ProcedimientoT2-P6-8Procedimiento alianza estratégica
Procesos de ApoyoGestión JurídicaProcedimiento Asesoría 2 ProcedimientoT2-P6-1Procedimiento Asesoría1
Procesos de Apoyo Gestión JurídicaProcedimiento Contractual y de ejecuciónProcedimiento T2-P6-9Procedimiento Contractual y de ejecución1
Procesos de ApoyoGestión JurídicaProcedimiento Planeación Contractual ProcedimientoT2-P6-2Procedimiento Planeación Contractual1
Procesos de ApoyoGestión Jurídica Procedimiento Post contractual ProcedimientoT2-P6-10Procedimiento Post contractual
Procesos de Apoyo Gestión JurídicaProcedimiento Seguimiento Evaluación y ControlFormatoT5-P6-6Oficio de adjudicación1
Procesos de Apoyo Gestión JurídicaProcedimiento Solicitud privada de ofertas SPRIO ProcedimientoT2-P6-4Procedimiento Solicitud privada de ofertas SPRIO1
Procesos de ApoyoGestión JurídicaProcedimiento Solicitud privada de ofertas SPRIO FormatoT5-P6-1 Carta compromiso anti corrupción1
Procesos de Apoyo Gestión JurídicaProcedimiento Solicitud publica de ofertas SPO ProcedimientoT2-P6-3Procedimiento Solicitud publica de ofertas SPO1
Procesos de Apoyo Gestión JurídicaProcedimiento Solicitud publica de ofertas SPOFormato T5-P6-2Acuerdo de confidencialidad 1
Procesos de ApoyoGestión JurídicaProcedimiento Solicitud simplificada menor cuantía -Ssimplificada MCProcedimientoT2-P6-6 Procedimiento Solicitud simplificada menor cuantía -Ssimplificada MC 1
Procesos de ApoyoGestión JurídicaProcedimiento Solicitud simplificada menor cuantía -Ssimplificada MC FormatoT5-P6-3Formato de requerimiento de Contratación y/o compras1
Procesos de ApoyoGestión JurídicaProcedimiento Solicitud simplificada mínima cuantía -Ssimplificada MMCProcedimientoT2-P6-7 Procedimiento Solicitud simplificada mínima cuantía -Ssimplificada MMC1
Procesos de Apoyo Gestión JurídicaProcedimiento Solicitud simplificada mínima cuantía -Ssimplificada MMCFormatoT5-P6-4Formato acta de cierre de recepción de ofertas.1
Procesos de ApoyoGestión JurídicaProcedimiento Solicitud singular de ofertas – SSOProcedimientoT2-P6-5 Procedimiento Solicitud singular de ofertas – SSO1
Procesos de ApoyoGestión JurídicaProcedimiento Solicitud singular de ofertas – SSOFormatoT5-P6-5Formato de evaluación de ofertas1
Procesos de Evaluación y ControlGestión de Evaluación y AutocontrolNA CaracterizaciónT3-P9-1 Caracterización Gestión de Autocontrol3
Procesos de Evaluación y ControlGestión de Evaluación y Autocontrol Auditorias IntegralesProcedimientoT2-P9-1Procedimiento Auditorias integrales3
Procesos EstratégicosPlaneación Estratégica y SIGNA CaracterizaciónT3-P1-1Caracterización Planeación Estratégica3
Procesos EstratégicosPlaneación Estratégica y SIGNA Manual T4-P1-1Políticas Corporativas3
Procesos EstratégicosPlaneación Estratégica y SIGNAManualT4-P1-2Manual SIG2
Procesos EstratégicosPlaneación Estratégica y SIGNAFormatoT5-P1-1Formato PNC2
Procesos EstratégicosPlaneación Estratégica y SIG NAFormatoT5-P1-2Formato gestión del cambio2
Procesos EstratégicosPlaneación Estratégica y SIGNAFormatoT5-P1-3 Formato plan de mejoramiento 2
Procesos EstratégicosPlaneación Estratégica y SIGNAGuía / ProtocoloT7-P1-1 Guía para la gestión del cambio3
Procesos Estratégicos Planeación Estratégica y SIGNAGuía / ProtocoloT7-P1-2 Guía para la gestión del Riesgo3
Procesos EstratégicosPlaneación Estratégica y SIGNAGuía / ProtocoloT7-P1-3Guía para la identificación de no Conformidades y toma de acciones Correctivas, preventivas y de Mejora 3
Procesos MisionalesGestión ComercialNACaracterizaciónT3-P3-1Caracterización Gestión Comercial3
Procesos Misionales Gestión ComercialProcedimiento Ventas Procedimiento T2-P3-1Procedimiento Ventas 3
Procesos MisionalesGestión Comercial Procedimiento Ventas FormatoT5-P3-1 Formato de Cotización u Oferta2
Procesos MisionalesGestión Comercial Procedimiento VentasFormatoT5-P3-2Control Propuestas2
Procesos MisionalesGestión ComercialProcedimiento VentasInformeT1-P3-1Informe de Evaluación de necesidades del Cliente1
Procesos MisionalesGestión de Proyectos NACaracterizaciónT3-P4-1Caracterización Gestión de Proyectos 3
Procesos Misionales Gestión de Proyectos Procedimiento Administración de Proyectos ProcedimientoT2-P4-1 Procedimiento Administración de Proyectos3
Procesos Misionales Gestión de ProyectosProcedimiento Administración de ProyectosFormatoT5-P4-1Formato Plan de trabajo 2
Procesos MisionalesGestión de Proyectos Procedimiento Administración de ProyectosFormatoT5-P4-2Formato Acta proyecto (inicio y seguimiento) 2
Procesos MisionalesGestión de ProyectosProcedimiento Administración de ProyectosFormatoT5-P4-3Formato Informe de seguimiento proyecto2
Procesos MisionalesGestión de ProyectosProcedimiento Administración de ProyectosFormatoT5-P4-4Formato Evaluación proveedores 2
Procesos MisionalesGestión de Proyectos Procedimiento Administración de ProyectosFormatoT5-P4-5Lista de Chequeo Carpeta proyecto proveedor / cliente 1
Procesos Misionales Servicio al clienteNA CaracterizaciónT3-P2-1 Caracterización Servicio al cliente3
Procesos Misionales Servicio al clienteProcedimiento Atención PQRSF ProcedimientoT2-P2-1 Procedimiento Atención PQRSF 3
Procesos MisionalesServicio al clienteProcedimiento Atención PQRSFEncuestaT6-P2-1 Autoevaluación y Evaluación del Cliente2
archivos del estado

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